Gestión del Auditorías sobre SharePoint

ControlShare Audits es un completo software de gestión de auditorías, implementado sobre SharePoint Online

Gestiona eficientemente todo el proceso de auditorías internas, hallazgos, compromisos y seguimientos.

Microsoft 365

¿Qué es ControlShare Audits?

ControlShare Audit es un completo software de gestión de auditorías, implementado sobre SharePoint Online, enfocado tanto en Metodologías de Gobierno, como en Instituciones Privadas. Permite manejar y gestionar el ciclo completo de auditorías, desde el plan anual hasta la obtención de reportes y analítica de resultados.

Solución flexible y paramétrica implementada sobre Microsoft 365.

Beneficios

Gestiona tus auditorías internas desde el Plan Anual hasta su Reportería

Centraliza información clave

Permite optimizar recursos

Mejora la colaboración entre auditores y auditados

Mejora accesibilidad a la información

Mejora la toma de decisiones basadas en datos

Optimiza la seguridad de la información

Facilita la Gestión de auditorías

Mejora cumplimiento normativo

Almacenamiento seguro en la nube

Mejora en la visibilidad y control de la cartera de proyectos.

Mejora transparencia y trazabilidad

Reduce uso del correo electrónico

Módulos Gestión de Auditorías

Optimiza tus auditorias: planificación, seguimiento y resultados en un solo lugar.

Módulo Plan de Auditoria

Permite planificar todas las actividades anuales de auditorías:

• Trabajos de Auditoría
• Trabajos de Consultoría
• Trabajos de Seguimiento
• Trabajos Rutinarios
• Capacitaciones
• Otros

Cada tipo de trabajo con documentos, equipo de trabajo, código de seguimiento, objetivos, fecha de inicio y término, responsable y visualización de estado en línea.

Módulo de Hallazgos

Este módulo permite registrar claramente las observaciones (no conformidades) identificadas en el proceso de cada auditoría, pudiendo ingresar el nombre del hallazgo, la criticidad, el proceso y subproceso al que está asociado y la recomendación entregada por el equipo
de auditoría.

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Módulo de Riesgos

Permite ingresar los riesgos identificados que servirán de insumo fundamental para la realización de cada auditoría.
Identifica la fuente, el tipo, el proceso, probabilidad, impacto y severidad del riesgo. Además de los controles actuales y la efectividad de cada uno sobre cada riesgo.
Este módulo permite visualizar el mapa de calor de los riesgos identificados y un mapa de calor de exposición al riesgo según la efectividad de los controles.
Incorporar diseño de pantalla simbolizado, similar a los otros productos. Se adjunta pantallazo del

Módulo Programa de Auditoría

Este módulo permite gestionar el programa de trabajo orientado a cumplir con los objetivos generales y específicos de cada auditoría.
Entre otros aspectos, este módulo permite:

• Determinar el alcance de la auditoría
• Establecer objetivos específicos de cada auditoría
• Identificar procesos y transacciones a examinar
• Detallar procedimientos de auditoria para obtener y procesar
información necesaria.
• Detallar las pruebas de auditorías requeridas

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Módulo Cronograma de Auditoría

El módulo de cronograma permite establecer y gestionar un plan de trabajo detallado con actividades y tiempos establecidos de acuerdo al plan anual de auditoría. Este módulo permite:

• Contar con un panel de actividades centralizado y semáforos
de cumplimiento
• Vista gantt de la planificación por auditoría y consolidada
• Gestionar listado de actividades detallado
• Controlar fechas de inicio y término de cada actividad
• Indicar auditor o usuario responsable de la ejecución de cada
actividad
• Documentación de respaldo de cada actividad
• Flujos de revisión y aprobación de cada entregable por
actividad

Más información sobre este módulo

Módulo de Compromisos

Este módulo permite registrar y gestionar las acciones correctivas planificadas para abordar los hallazgos y/o no conformidades asociadas a cada auditoría. Desde acá es posible relacionar cada acción o compromiso a un área y usuario específico, la descripción de lo que se debe realizar, el plazo acordado y el auditor que realizará el seguimiento. El sistema enviará recordatorios y notificaciones en las fechas que corresponda a cada usuario asignado, además muestra, en un panel detallado, el estado y avance de cada compromiso planificado.

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Módulo de Reportes

Personalizamos tableros de gestión y analítica genéricos y avanzados según las necesidades de cada cliente, como auditorías por estado, por unidad organizativa. Hallazgos y Seguimientos por estado, responsables y áreas.

Módulo de Mantenedores

Personalice listas y tablas mantenedoras como procesos, subprocesos, etapas, tipos de auditorías, grupos de usuarios.
Entre otros aspectos relevantes del sistema.

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